Статус СУЯ — ТОВ «Смарт Вепонрі Солюшнс»

32

документів готово

11

в роботі / залишилось

5

критичних (аудит)

~30 дн

до готовності до аудиту

Загальна готовність СУЯ 74%

Готово

В роботі

Критично (без цього аудит неможливий)

Заплановано

Сертифікація ISO

Фаза 1 Стандарти та процедури СУЯ Завершено

Стандарти підприємства (СТ)

СТ-1.3.001 Керування документованою інформацією

готовоУЯ

СТ-1.3.002 Контроль невідповідної продукції та послуг

готовоУЯ

СТ-1.3.003 Коригувальні та запобіжні дії

готовоУЯ

СТ-1.3.004 Внутрішній аудит

готовоУЯ

СТ-1.3.005 Аналізування з боку керівництва (АБК)

готовоУЯ

СТ-1.3.006 Управління відгуками і рекламаціями

готовоУЯ

Процедури (ПР)

ПР-1.4.001 Управління документованою інформацією

готовоУЯ

ПР-2.4.001 Керування моделлю та процесами ЖЦ ОФБПК-1.4

готовоГК

ПР-3.4.001 Керування конфігурацією

готовоГК

ПР-4.4.001 Керування виробництвом

готовоТехнолог

ПР-4.4.002 Керування випробуваннями та прийманням

готовоТехнолог

ПР-5.4.001 Керування закупівлями та зовнішніми організаціями

готовоУпов. пост.

ПР-5.4.002 Керування процесами постачання

готовоУпов. пост.

ПР-6.4.001 Керування інфраструктурою

готовоУпов. інфр.

Плани та стратегічні документи

ПК-2.9.002 План керування конфігурацією

готовоГК

ПК-2.9.003 План керування ризиками

AQAP-2110 п. 5.2.1 · ISO 31000 · ARAMP-1 · deliverable для ТУ ДГЯ

готовоУЯ

ПЛ-1.2.001 Політика і цілі якості

10 вимірних цілей з KPI, механізмом моніторингу та ресурсами

готовоДиректор / УЯ

Фаза 2 Виробнича та кадрова документація Завершено

ОФБПК-1.4-00 ТІ — Технологічна інструкція зі збирання та контролю

13 операцій з критеріями прийняття, нормами часу, метрологією

готовоГК / Технолог

ІРМ-001 Інструкція на робоче місце оператора виробництва

готовоТехнолог

ІОП-001 Інструкція з охорони праці для оператора виробництва

НПАОП 0.00-4.15-98 · всі виробничі ризики ОП

готовоТехнолог

Ж-ОП-001 Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці

НПАОП 0.00-4.12-05 · 2 розділи (вступний + первинний/повторний)

готовоТехнолог

Посадові інструкції ПІ-6.1.001–009 (9 посад)

Директор · УЯ · ГК · Технолог · Оператор · Упов. пост. · Упов. інфр. · Бухгалтер · Юрисконсульт

готовоДиректор / УЯ

ОРГ-001 Положення про структуру підприємства та підрозділи

Схема підпорядкованості · матриця відповідальності за процеси СУЯ · зовнішня кооперація

готовоУЯ

Фаза 3 Критичні та важливі документи — залишились Травень 2026

Без цих документів аудит ТУ ДГЯ неможливий

Наказ про призначення УЯ (Management Representative)

AQAP-2110 п. 5.1.1 — іменний наказ директора з визначенням повноважень та підпорядкованості

критичноДиректор

Наказ про суміщення функцій ТК

Підтвердження незалежності контролю — ТК не може перевіряти власну роботу

критичноДиректор

Форма CoC — Сертифікат відповідності партії

AQAP-2110 Annex F — підписується при кожному постачанні замовнику

критичноУЯ

ПК-2.9.001 — План керування проєктом (ПКП) з розділом Quality Plan

AQAP-2110 п. 5.4.1.1 — deliverable для ТУ ДГЯ, специфічний для контракту з А1498 ДПСУ

критичноУЯ / Директор

НЯ-1.1.001 Настанова з якості — фінальна версія

Перший документ що показують аудитору · переробляється після завершення всього блоку документів

критичноУЯ

Важливі — будуть перевірені на аудиті

Порядок метрологічного забезпечення + Реєстр ЗВТ

AQAP-2110 п. 5.3.2 · ISO 10012 — реєстр фізично має існувати до дня аудиту зі свідоцтвами про повірку

в роботіУпов. інфр.

Положення про інтелектуальну власність

Питання 2.4 плану аудиту ТУ ДГЯ — право власності на КД, порядок передачі, НДА

в роботіГК / Юрисконсульт

AQAP-фраза в договорах — додаткові угоди до 4 договорів

AQAP п. 5.4.6.1 — Маяк · АЛІТ · УЗТ · Друкар Продакшн

в роботіЮрисконсульт

Екологічне управління — поводження з відходами виробництва

Питання 9.7 плану аудиту — стружка, пластик T-PLA, хімікати (клей, смола, спирт)

в роботіТехнолог

Бажано до аудиту

Реєстр кооперації (перелік співвиконавців)

Питання 9.3 — Маяк, АЛІТ, УЗТ, Друкар з ролями та договірною базою

запланованоУпов. пост.

Програма навчання персоналу

Питання 7.1 — план на рік з темами, строками та відповідальними

запланованоУЯ / Директор

Журнал обліку складських запасів

Питання 5.7 — простежуваність від закупівлі до виходу готової продукції

запланованоУпов. пост.

Фаза 4 Затвердження, впровадження та підготовка до аудиту Травень 2026

Підписання всіх документів СУЯ директором

Фінальні підписи та дати введення в дію — всі 30+ документів

запланованоДиректор

Наказ про введення СУЯ в дію

Єдиним пакетом або серією наказів — затвердження НЯ, ПЛ, всіх СТ і ПР

запланованоДиректор

Ознайомлення персоналу з документами під підпис

ПІ, ІОП-001, ІРМ-001, ТІ — кожен підписує документи своєї посади

запланованоУЯ

Заповнення всіх реєстрів початковими даними

Р-1.4.001-1 (реєстр документів) · Реєстр ЗВТ · Р-5.4.001-1 (постачальники) · Р-2.9.003-1 (ризики)

запланованоУЯ

Проведення вступного та первинного інструктажу з ОП

Заповнення Ж-ОП-001 по всьому персоналу — обов'язкова умова допуску до роботи

запланованоТехнолог

Перший внутрішній аудит СУЯ

СТ-1.3.004 — до зовнішнього аудиту, щоб самостійно виявити прогалини

запланованоУЯ

Перше аналізування СУЯ з боку керівництва (АБК)

СТ-1.3.005 — обов'язковий доказ для сертифікаційного аудиту ISO · протокол зберігається

запланованоДиректор / УЯ

Фаза 5 Аудит ТУ ДГЯ — оцінювання спроможності Травень 2026 (за планом)

Post Award GQA Meeting — вступна нарада з ТУ ДГЯ

AQAP-2110 п. 5.4.2 — узгодження Evidence List, плану GQA-активностей, точок контакту

запланованоДиректор / УЯ

Надання ПКР та ПКП ТУ ДГЯ для попереднього ознайомлення

ПК-2.9.001 (Quality Plan) та ПК-2.9.003 (Risk Plan) — за 2 тижні до аудиту

запланованоУЯ

Оцінювання спроможності — аудит за планом перевірки

28 питань (Додаток 2 до плану аудиту) · присутній весь персонал підприємства

запланованоУЯ + персонал

Усунення зауважень за результатами аудиту

СТ-1.3.003 — коригувальні дії у строки узгоджені з ТУ ДГЯ

запланованоУЯ

Фаза 6 Сертифікація ISO 9001:2015 Липень–Серпень 2026

Вибір органу сертифікації та подання заявки

Акредитований орган: SGS, Bureau Veritas, TÜV або акредитований в Україні аналог

запланованоДиректор

Документарний аудит Stage 1

Орган сертифікації перевіряє наявність та відповідність документів вимогам ISO 9001

запланованоУЯ

Сертифікаційний аудит на місці Stage 2

Перевірка реального впровадження СУЯ у виробничому процесі

запланованоУЯ + персонал

Отримання сертифіката ISO 9001:2015

Дійсний 3 роки з щорічними наглядовими аудитами · відкриває доступ до нових тендерів

запланованоДиректор / УЯ

Фаза 7 Підтримання та постійне поліпшення СУЯ Постійно після сертифікації

Щорічний внутрішній аудит СУЯ

СТ-1.3.004 — до наглядового аудиту органу сертифікації

щорічноУЯ

Щорічне аналізування з боку керівництва (АБК)

СТ-1.3.005 — перегляд цілей якості, ризиків, ресурсів, задоволеності замовника

щорічноДиректор / УЯ

Наглядові аудити органу сертифікації

Рік 1 і Рік 2 після видачі сертифіката ISO 9001

щорічноУЯ

Ресертифікаційний аудит ISO 9001

Через 3 роки — для поновлення сертифіката на наступний цикл

через 3 рокиДиректор / УЯ

За обраним фільтром нічого не знайдено